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什么是領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙?

領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙，它以駕駛艙的形式，通過各種圖表形象的展示企業(yè)運(yùn)行的關(guān)鍵指標(biāo)(KPI)，直觀的監(jiān)測企業(yè)運(yùn)營情況，并可以對異常關(guān)鍵指標(biāo)預(yù)警和挖掘分析。以根據(jù)管理和業(yè)務(wù)的需要，分為戰(zhàn)略型駕駛艙，分析型駕駛艙，操作型駕駛艙。

1.戰(zhàn)略型駕駛艙

戰(zhàn)略型駕駛艙，主要用于快速掌握企業(yè)的運(yùn)營情況，監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營情況，使用人員一般是公司CEO等高層管理者。可以看到企業(yè)內(nèi)部的所有數(shù)據(jù)，包括財務(wù)、人力、業(yè)務(wù)、匯款等重要機(jī)密信息，用于高層實(shí)時掌握企業(yè)的經(jīng)營情況，保證企業(yè)戰(zhàn)略的一致性，并通過數(shù)據(jù)向下落實(shí)落地。

2.分析型駕駛艙

分析型駕駛艙，主要是用于分析數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，方便使用人員通過核心指標(biāo)數(shù)據(jù)，通過鉆取聯(lián)動過濾的方式，找到數(shù)據(jù)異常原因。一般分析型駕駛艙，使用者為中層管理者，他們通過數(shù)據(jù)異常的問題，與基層員工協(xié)調(diào)找到問題原因，一起解決實(shí)際的難點(diǎn)。

3.操作型駕駛艙

操作型駕駛艙，指的是基層員工把實(shí)時的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總匯報。操作型駕駛艙，可以監(jiān)控項(xiàng)目的進(jìn)度和產(chǎn)出，有助于保證項(xiàng)目按照正常進(jìn)度推進(jìn)，保證每一天的戰(zhàn)略目標(biāo)的完成度。

三種駕駛艙根據(jù)企業(yè)的管理，從高層、中層、基層全部都數(shù)據(jù)化，監(jiān)控化，實(shí)時數(shù)據(jù)監(jiān)控，保證企業(yè)的高層戰(zhàn)略，中層目標(biāo)，基層執(zhí)行的一致性，提高企業(yè)的管理水平，運(yùn)營效率。

如何設(shè)計駕駛艙指標(biāo)體系?

在建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙之前，首要是調(diào)研、規(guī)劃、提煉指標(biāo)，一般是建立在對全公司指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，圍繞駕駛艙的主題，羅列出核心指標(biāo)展示

在規(guī)劃駕駛艙的指標(biāo)時，需要遵從以下幾個原則：

1、與戰(zhàn)略目標(biāo)一致

提升業(yè)績管理的策略重要性，強(qiáng)化業(yè)績管理與策略規(guī)劃的關(guān)系，同時整合業(yè)績管理的重要流程與機(jī)制，使業(yè)績目標(biāo)能上下協(xié)調(diào)一致，擁有足夠的資源實(shí)現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)。

2、結(jié)果性指標(biāo)與過程性指標(biāo)兼?zhèn)?/p>

除去結(jié)果性指標(biāo)，如銷售額類、財務(wù)類指標(biāo)外，在業(yè)務(wù)過程中的“過程性”指標(biāo)也要關(guān)注監(jiān)控。比如圍繞業(yè)績的客戶分析性指標(biāo)、產(chǎn)品分析性指標(biāo)、供應(yīng)商渠道上分析型指標(biāo)等，也需考慮在內(nèi)。這樣才能保證分析的閉環(huán)，一眼看出問題，做出科學(xué)決策。

3、明確關(guān)鍵指標(biāo)的因果關(guān)系

一個駕駛艙一個主題，指標(biāo)之間必然有關(guān)系，最常見的是因果關(guān)系，比如為了掌握達(dá)到策略目標(biāo)的各關(guān)鍵績效指標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)層需要了解各關(guān)鍵指標(biāo)與策略目標(biāo)間的因果關(guān)系。

六大行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙常用指標(biāo)

1.制造行業(yè)

整體經(jīng)營、市場和銷售是任何一個企業(yè)都會關(guān)注的重要數(shù)據(jù)，而生產(chǎn)環(huán)節(jié)是制造行業(yè)的核心，作為公司及生產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理層，往往需要監(jiān)管生產(chǎn)效率，包括設(shè)備、產(chǎn)線的生產(chǎn)效率。除此之外制造業(yè)還會關(guān)注供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)。

 

 

制造業(yè)可做采購分析、生產(chǎn)分析、銷售分析三大類常用的領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙。

采購分析：從子集團(tuán)、公司、供應(yīng)商、商品、采購部門、采購員等不同視角維度切入分析，看企業(yè)的歷史采購價格趨勢變化，分析采購員的議價能力;可以分析供應(yīng)商品質(zhì)，從退貨單品、數(shù)量、金額占比、頻率趨勢等方面進(jìn)行。

生產(chǎn)分析：對產(chǎn)品的生產(chǎn)情況和生產(chǎn)中各種基本要素所進(jìn)行的分析，包括生產(chǎn)批次、生產(chǎn)質(zhì)量問題、異常呆滯庫存、安全生產(chǎn)、環(huán)保管理、裝備管理、在制品庫存等。

銷售分析：幫助公司掌握發(fā)貨及銷售業(yè)務(wù)在關(guān)鍵環(huán)節(jié)的進(jìn)度，實(shí)時掌握營銷現(xiàn)狀、快速發(fā)現(xiàn)問題、及時追蹤整改關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以保證公司業(yè)績目標(biāo)達(dá)成。

常用指標(biāo)有：

銷售端：銷量、銷售額、銷售目標(biāo)達(dá)成率、銷售同比增長;

發(fā)貨端：發(fā)貨額、發(fā)貨量、發(fā)貨目標(biāo)、發(fā)貨目標(biāo)達(dá)成、發(fā)貨同比增長;

開發(fā)端：開發(fā)任務(wù)達(dá)成、上量協(xié)議達(dá)成、推廣任務(wù)達(dá)成、學(xué)術(shù)任務(wù)達(dá)成;

生產(chǎn)效率：設(shè)備綜合效率 OEE、產(chǎn)量、合格產(chǎn)量、產(chǎn)品合格率、工時、工時稼動率、定額生產(chǎn)速度、平均日生產(chǎn)速度、性能稼動率。

2.零售行業(yè)

零售行業(yè)的高層管理訴求一般圍繞總部運(yùn)營以及市場銷售部門監(jiān)控整體業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況，以及各區(qū)域、門店或者商品的針對監(jiān)控管理。

 

 

圍繞經(jīng)營情況，領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙可以作為企業(yè)經(jīng)營狀況的定期體檢報告，指標(biāo)上主要展示影響企業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)指標(biāo)，為管理層了解企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀提供數(shù)據(jù)支撐。圍繞業(yè)績，是高層和部門領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)注的，領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙可以展示當(dāng)前時間點(diǎn)、時間維度、區(qū)域/門店維度等對業(yè)績進(jìn)行立體展示，同時展示業(yè)績相關(guān)指標(biāo)。

模塊分類：整體、營運(yùn)、區(qū)域、門店、品類等;

整體概況：銷售利潤率、目標(biāo)達(dá)標(biāo)率、銷售額、銷售量、客單價、來客數(shù)

商品運(yùn)營：品類結(jié)構(gòu)占比、價格段占比、商品連帶率、滯銷品銷售占比

門店運(yùn)營：銷售目標(biāo)完成率、利潤目標(biāo)完成率、門店折扣率、存貨周轉(zhuǎn)

顧客關(guān)系：新增開卡數(shù)、新開卡率、貢獻(xiàn)率、會員客單價

3.銀行行業(yè)

銀行基于多部門多業(yè)務(wù)線復(fù)合需求，需要搭建高效的數(shù)據(jù)指標(biāo)體系。通過可視化指標(biāo)看板，實(shí)時監(jiān)測數(shù)據(jù)表現(xiàn)，提供多維度、多指標(biāo)的交叉分析能力，全面支撐各個團(tuán)隊(duì)的日常數(shù)據(jù)分析需求，驅(qū)動業(yè)務(wù)決策。

 

 

針對全行主要關(guān)注：盈利能力及股東回報、業(yè)務(wù)規(guī)模及結(jié)構(gòu)指標(biāo)、主要產(chǎn)品定價、成本費(fèi)用情況、資產(chǎn)質(zhì)量情況。

針對公司整體以及一些零售、金融市場板塊：一般關(guān)注損益類指標(biāo)和規(guī)模指標(biāo)：

損益類指標(biāo)：凈收入、凈非利息收入、責(zé)任利潤、責(zé)任成本、資產(chǎn)減值損失;

規(guī)模指標(biāo)：資產(chǎn)余額、負(fù)債余額、存款日均、貸款余額;

針對對公、小微、零售、信用卡業(yè)務(wù)：要關(guān)注資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo);

資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)：不良資產(chǎn)余額、不良貸款率、撥備余額、撥備覆蓋率。

其他具體要看銀行的業(yè)務(wù)：比如公司銀行、交易銀行、零售銀行、金融市場、資產(chǎn)托管、資產(chǎn)管理……根據(jù)具體業(yè)務(wù)構(gòu)建有主題的駕駛艙，圍繞其做盈利分析、規(guī)模分析、風(fēng)險分析、同業(yè)分析。

4.交通行業(yè)

交通物流大屏指展示公路、水路、鐵路、航空等交通相關(guān)數(shù)據(jù)的大屏，是交通運(yùn)輸行業(yè)和物流行業(yè)運(yùn)營管控的常用工具，也可以應(yīng)用在制造行業(yè)、零售行業(yè)的物流管理中。交通物流大屏指展示公路、水路、鐵路、航空等交通相關(guān)數(shù)據(jù)的大屏，是交通運(yùn)輸行業(yè)和物流行業(yè)運(yùn)營管控的常用工具，也可以應(yīng)用在制造行業(yè)、零售行業(yè)的物流管理中。

 

 

物流運(yùn)輸行業(yè)可做物流成本類、客服服務(wù)水平和業(yè)務(wù)流程水平分析領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙。

物流成本分析：運(yùn)輸配送成本、裝卸搬運(yùn)成本、缺貨成本、庫存貨損成本等;

客戶服務(wù)水平分析：服務(wù)人員專業(yè)度、信息完備性、貨物完好率、退貨率、投訴率等;

業(yè)務(wù)流程水平分析：訂單數(shù)、訂單處理效率、運(yùn)輸設(shè)備情況、庫存周轉(zhuǎn)率、裝卸搬運(yùn)效率。

5.醫(yī)療行業(yè)

以醫(yī)院管理數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，構(gòu)建運(yùn)營管理領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙、醫(yī)院專項(xiàng)運(yùn)營分析N 張圖、醫(yī)院績效管理一套指標(biāo)、綜合運(yùn)營決策，從而實(shí)現(xiàn)管理維度的多元化、管理粒度的精細(xì)化、醫(yī)療服務(wù)的智慧化，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療成本、醫(yī)療質(zhì)量的雙控制，向社會提供最好的服務(wù)。

 

 

院長駕駛艙：圍繞人力、財務(wù)、物資、基礎(chǔ)運(yùn)行、綜合決策等5大板塊關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)分析展現(xiàn)，用數(shù)據(jù)輔助院長做好人財物等各方面的管理和決策提升。

科室運(yùn)營管理：各科室的效益分析，門診、急診、住院患者的疾病分布，患者流向分布，工作量的實(shí)時統(tǒng)計

專題運(yùn)營分析：圍繞人力資源、財務(wù)、資產(chǎn)、設(shè)備、科研、教學(xué)等N個專題運(yùn)營分析

醫(yī)院績效考核：績效管理一套指標(biāo)，為績效考核和管理提供支撐

綜合決策：圍繞醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、醫(yī)療質(zhì)量與安全、醫(yī)療效率、科研情況、教學(xué)情況、風(fēng)險防控情況等提供決策依據(jù)

物資管理分析：對醫(yī)院物資用品(包括藥品、試劑、高值耗材、低值耗材及辦公用品、消毒器械及材料、物資條碼等)、資產(chǎn)(房屋、醫(yī)療設(shè)備、后勤設(shè)備、無形資產(chǎn)、在建工程)內(nèi)容的分析。

具體指標(biāo)有：

 

 

6.教育行業(yè)

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙以駕駛室的方式，根據(jù)詳細(xì)的評價指標(biāo)體系，將收集的數(shù)據(jù)信息根據(jù)各種各樣普遍的數(shù)據(jù)圖表藝術(shù)化、形象化、細(xì)化，即時體現(xiàn)學(xué)校運(yùn)作的重要指標(biāo)值，形象化的檢測學(xué)校運(yùn)行狀態(tài)，供學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)層按時匯報工作。

 

 

綜合校情：包括師資隊(duì)伍、學(xué)生概況、圖書借閱、學(xué)生門禁

辦學(xué)條件：包括教育經(jīng)費(fèi)，圖書館藏書，開設(shè)課程門數(shù)，固定資產(chǎn)總值，占地面積

師生情況：包括教職工人數(shù)，本科人數(shù)，專職教師數(shù)，應(yīng)屆本科生畢業(yè)率，應(yīng)屆本科生就業(yè)率

學(xué)科專業(yè)：包括專業(yè)學(xué)科門類數(shù)、本科專業(yè)數(shù)、專業(yè)大類數(shù)、碩士點(diǎn)數(shù)、博士點(diǎn)數(shù)

7.其他

另外，人力分析、財務(wù)分析也是各行業(yè)都會用到的專題分析：

 

 

人事管理：包括員工變動分析、員工招聘分析、員工培訓(xùn)分析

人資效率：包括人員總數(shù)、人均凈利潤、人均產(chǎn)量、人均收入、人均成本、人均回款

人資成果：包括人力成本結(jié)構(gòu)、人員工資結(jié)構(gòu)、人員總數(shù)、人均凈利潤、人均產(chǎn)量、人均收入、人均成本、人均回款

 

 

償債能力：現(xiàn)金流量分析、經(jīng)營活動現(xiàn)金流量

盈利能力：資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析、利潤簡表

運(yùn)營能力：資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析、庫齡分析、賬齡分析、呆滯預(yù)警分析